Paragraaf Investeringsplan

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs
De investeringen binnen dit programma hebben betrekking op onderwijshuisvesting. We hebben het Meerjaren Investeringsplan (MIP) voor onderwijsgebouwen geactualiseerd. We hebben de planning van de projecten bijgesteld op basis van de voortgang binnen de projecten en de beschikbare ambtelijke capaciteit. Hierdoor schuiven sommige projecten naar latere jaren. Bij 2 schoolgebouwen hebben we ook de geschatte kosten voor aanpassing van de buitenruimte opgenomen. De financiële effecten hiervan zijn in deze programmabegroting toegelicht als 3O-ontwikkeling bij programma 2. In 2020 hebben we een voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van de Nicolaasschool (€ 9.338.000 in 2021 en 2022) en de Korenaer Kennedyschool (€ 10.353.000 in 2021 en 2022) gepland. Voor beide investeringen volgen afzonderlijke raadsvoorstellen. We bereiden een investeringsbesluit voor de Nicolaasschool voor en we werken aan de planvoorbereiding voor de scholencarrousel Oss NoordWest (Korenaer en Kennedyschool).
Daarnaast bevat dit programma de geraamde investeringsbedragen uit het meerjarig investeringsplan (MIP) vanaf 2022 voor onderwijs algemeen. Dit is onder andere bestemd voor HJ school Vianenstraat en het Baken. Als we deze vertalen naar concrete projecten leggen we dat ook aan de gemeenteraad voor.
Verder is vanuit dit programma een investering in de openbare ruimte rondom 't Schrijverke opgenomen voor € 600.000 in 2021.

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur
De investeringen in dit programma komen uit het meerjarig investeringsplan (MIP) voor onze maatschappelijke voorzieningen en sport. We hebben het Meerjaren Investeringsplan (MIP) voor gebouwen voor sport en ontmoeten geactualiseerd. We hebben de planning van de projecten bijgesteld op basis van de voortgang binnen de projecten en de beschikbare ambtelijke capaciteit. Hierdoor schuiven sommige projecten naar latere jaren. De financiële effecten hiervan zijn in deze programmabegroting toegelicht als 3O-ontwikkeling bij programma 3. We verwachten de grootste investeringen binnen het domein ontmoeten vanaf 2022. In 2021 investeren we in de voorziening voor ontmoeten in Herpen voor € 3.300.000. Hier volgt een afzonderlijk raadsvoorstel voor. Het algemene krediet ontmoeten vanaf 2022 is onder andere bestemd voor ontmoeten Ravenstein, ontmoeten Oss Noord-West en ontmoeten Macharen. Als we dit algemene krediet voor ontmoeten vertalen naar concrete projecten leggen we dat aan de gemeenteraad voor.
Op het gebied van sport wordt in 2020 het waterveld bij MHC vervangen. Daarnaast vervangen we 2 kunstgrasvelden bij korfbalvereniging DOT op sportpark de Rusheuvel voor € 242.000 (uit programmabegroting 2020). Daarnaast maken we in 2020 een start met de investering in de gymzaal Krakenburg (totaal € 1.456.000). Verder voeren we in 2021 voor € 550.000 een investering uit voor ontmoeten in de kernen Neerlangel, Overlangel en Keent. Het besluit over de definitieve investering leggen we apart aan de raad voor.
Het algemene krediet voor sport vanaf 2022 is onder andere bestemd voor gymzaal Hoefeind 1, gymzaal Gabriël en sporthal de Hoge Graaf. Als we de algemene kredieten voor sport vertalen naar concrete projecten leggen we dat aan de gemeenteraad voor.

Programma 5. Zuinig op ons klimaat
In dit programma staan de investeringen voor afval/milieustraat en de investeringen in groen, wegen en openbare verlichting uit het IUP (integraal uitvoeringsprogramma).
Sinds 2017 schrijven de verslaggevingsvoorschriften (BBV) voor dat investeringen in de openbare ruimte geactiveerd moeten worden. Het college stelt de investeringen in de openbare ruimte vast via het IUP en de voortgangsrapportages hierover. Vanuit het IUP activeren we de bedragen die we uitgeven aan vervanging van wegen, groen, openbare verlichting. Bedragen uit het IUP die betrekking hebben op onderhoud komen rechtstreeks ten laste van programma 5.
Daarnaast bevat dit programma het krediet voor de vervanging van minicontainers voor afval voor een bedrag van € 2.200.000. Deze noodzakelijke vervanging was eerder uitgesteld en nu meegenomen in het nieuwe afvalbeleid. Ook de investering van € 330.000 voor voertuigregistratie en € 15.000 CMS zijn vastgesteld vanuit het nieuwe afvalbeleid.
In 2020 zijn nog een aantal investeringen vanuit voorgaande begrotingen gepland. De grootste is het Alard van Herpenplein voor € 650.000.
Verder bevat dit programma de investering van € 1,8 miljoen in 2022 voor de herinrichting van het dorpsplein in Geffen, en € 330.000 in 2020, 2021, 2022 voor bomen zoals vastgesteld via de programmabegroting 2020-2023.

Programma 6. Vitale economie
De investering in dit programma betreft het vervangingen aan de Sluis (mechanisch en installaties). Dit komt uit het nieuw beleid uit de programmabegroting 2019-2022.

Programma 7. Mobiliteit
In dit programma staan de investeringen in verkeersregelinstallaties en parkeren uit het IUP (integraal uitvoeringsprogramma). Sinds 2017 schrijven de verslaggevingsvoorschriften (BBV) voor dat investeringen in de openbare ruimte geactiveerd moeten worden. Het college stelt de investeringen in de openbare ruimte vast via het IUP en de voortgangsrapportages hierover. Vanuit het IUP activeren we de bedragen die we uitgeven aan verkeersregelinstallaties en parkeren. Bedragen uit het IUP die betrekking hebben op onderhoud komen rechtstreeks ten laste van programma 7.

Programma 10. Besturen in verandering van tijden
De grootste investeringen in dit programma betreffen ICT, rollend materieel en meubilair.
In de programmabegroting 2019-2022 hebben we extra geld beschikbaar gesteld voor ICT-investeringen in 2019 en 2020. De planning van de ICT investeringen is gebaseerd op een vervangingskalender. Deze is in 2020 geactualiseerd, dit heeft geleidt tot een aantal verschuivingen zoals toegelicht onder de budgettair neutrale wijzigingen. De vervangingskalender is vanaf nu leidend, op basis hiervan begroten we de investeringen en bijbehorende kapitaallasten. We stoppen met de verrekening van de kapitaallasten met de reserve automatisering.
Vanaf 2023 zijn investeringen in het meubilair van het gemeentehuis gepland voor de onderdelen die 15 jaar na de verbouwing zijn afgeschreven (kasten, bureaus, maatwerk inrichting). Momenteel wordt gewerkt aan een plan hoe we in het kader van de nieuwe werksituatie als gevolg van COVID-19 met de inrichting van het gebouw om moeten gaan. We doen dit binnen de bestaande budgetten.
De investeringen in rollend materieel volgen uit het beheerplan dat het college vaststelt.