Inleiding
De uitvoering van projecten in de openbare ruimte, zeker van complexe projecten, is en blijft een dynamisch proces. Door het constant blijven volgen van de projecten tijdens de voorbereiding en uitvoering krijgen we een goed inzicht in het uiteindelijke resultaat, de kosten, en de inzet van subsidies.
Deze rapportage geeft de voortgang weer van de IUP-projecten. Alle projecten zijn beoordeeld naar de situatie per juli 2020. Daarbij is ook een doorkijk gemaakt naar de totale doorlooptijd van het betreffende project. Als er sprake is van een technische - en/of financiële afwijking lichten we dit in deze rapportage toe.
1. Technische voortgang van de projecten (alle IUP-projecten)
Hierbij wordt beoordeeld welke technische mutaties er de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering. Vooralsnog kunnen de meeste projecten volgens planning worden afgerond. In het volgende overzicht geven we aan welke technische mutaties de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.
Status | Aantal | |
|---|---|---|
Technisch gereed | 18 | |
Financieel gereed | 21 | |
Voorbereiding op schema | 34 | |
Uitvoering op schema | 69 | |
Startmoment loopt gevaar | 4 | |
Startmoment is bijgesteld | 1 | |
Project is vervallen | 0 | |
Nieuw project | 1 | |
Totaal | 148 | |
Status - startmoment loop gevaar
Parkeren Station Ravenstein
Het project Station Ravenstein wordt door de Nederlandse Spoorwegen uitgevoerd en voorziet in de uitbreiding van de parkeergelegenheden nabij het station in Ravenstein. De gemeente participeert in dit project. Door COVID-19 is onzeker of en wanneer de behoefte aan parkeergelegenheid door treinreizigers weer aan de orde is. De Nederlandse Spoorwegen hebben het project voorlopig uitgesteld. Het startmoment van dit project loopt hierdoor gevaar.
Boterstraat en Kruisstraat (Oss)
Het project Boterstraat en Kruisstraat voorziet in de het opnieuw straten van de trottoirs. Ook worden verhardingen vervangen door groen. Onlangs is hier echter een verbouwing van een (winkel)pand in particulier bezit gestart. Een gedeelte van het trottoir wordt hierbij als werkruimte/opslag gebruikt. Hierdoor loopt het startmoment van dit project gevaar.
Fietspad N625
Het project Fietspad N625 wordt door de provincie Noord-Brabant uitgevoerd en voorziet in de aanleg van een tweerichtingen enkelzijdig fietspad langs de John F. Kennedybaan. Ook wordt een ecologische berm aangelegd. De gemeente participeert in dit project voor het gedeelte op de grond in eigendom van de gemeente. Bij de QuickScan flora en fauna zijn zeldzame diersoorten aangetroffen. Om de werkzaamheden ter plaatse uit te kunnen voeren dienen deze zeldzame diersoorten elders te worden ondergebracht. Hiervoor dienen op andere locaties aanvullende voorzieningen te worden getroffen. Hierdoor loopt het startmoment van dit project gevaar.
Status – startmoment is bijgesteld
Wolfskooi voetpaden
Het project Wolfskooi voetpaden voorziet in de het opnieuw straten van de trottoirs. Ook worden verhardingen vervangen door groen. Het werkterrein is gelegen direct aan het winkelcentrum. Door werkzaamheden aan de Hazenkamplaan-Leygraaf is het winkelcentrum echter al verminderd bereikbaar. Hierdoor zou de bereikbaarheid van het winkelcentrum te veel hinder ondervinden. Het startmoment van het project is daarom uitgesteld naar (verwachting) het 2e kwartaal 2021.
Status – project is vervallen
Er zijn geen vervallen projecten.
Status – nieuw project
Bruggen Hertogswetering
Om de ecologische waarde en erosiebestendigheid van de Hertogswetering te verbeteren start het waterschap Aa en Maas begin september met het herinrichten van de Hertogswetering. In het werkgebied bevinden zich 4 bruggen welke in eigendom en beheer en onderhoud van de gemeente zijn. Het betreft de bruggen in de Lutterstraat/Huizenbeemdweg, de Gewandeweg, de Weisestraat/Kepkensdonk en de Kesselseweg. Bij het voorbereiden van de werkzaamheden door het waterschap is het waterpeil van de Hertogswetering verlaagd. Door de verlaging is het waterschap in staat geweest de conditie van de fundering van de 4 bruggen onder het waterpeil vast te stellen. De conditie van de vergt zo spoedig mogelijk onderhoud. Het Waterschap bied de gemeente de gelegenheid om het groot onderhoud in hun werkzaamheden mee te nemen. Door het gelijktijdig uitvoeren van de werkzaamheden bespaard de gemeente voorbereidingskosten en wordt voorkomen dat een pas heringerichte Hertogswetering wordt beschadigd en door en voor rekening van de gemeente hersteld moet worden. Daarom wordt dit als nieuw project opgevoerd.
Projectmutaties
Het resultaat van de 1e voortgangsrapportage IUP 2020 bestaat uit projectresultaten (positief en negatief) en projectmutaties (bijramen en aframen). De 1e voortgangsrapportage IUP 2020 (programmabegroting 2021-2024) laat een positief totaalresultaat zien. Het resultaat laat zich als volgt samenvatten.
Negatieve projectresultaten
De projecten “Kromstraat Overlangel” en “Zaltbommelseweg - JF Kennedybaan kruising + VRI” kennen een klein negatief projectresultaat. De negatieve resultaten zijn beperkt van omvang en vinden plaats in het kader van reguliere afronding van de projecten.
Positieve projectresultaten
De projecten “Asfaltonderhoud 2019”, “Bernhardweg Oijen omvormen betonweg”, “Busvoorziening Papendijk Geffen”, “Havenstraat”, “Herinrichten Klaphekkenplein”, “Herinrichten voorterrein Ir. Diddewerf”, “Kleine renovaties 2”, “Osseweg”, “Schaepmanlaan VOP” en “Schoolweg ( v-h Lith bomen)” kennen een positief projectresultaat. De positieve resultaten bestaan aanbestedingsvoordelen, herijking van noodzakelijkheid en reguliere afronding van projecten.
Aframen projectbudget
De projecten “Maatregelen rondom gemeentehuis” en “Orseleindstraat herinrichten buitenruimte” kunnen tussentijds worden afgeraamd. Het aframen van de projecten komt door aanpassingen in het ontwerp en aanbestedingsvoordeel.
Bijramen projectbudget
De projecten “Dr. S.v. Zw.bergsingel Euterpeln. en Kromstr. VRI ( onderdeel F59)”, “Palzstraat e.o.” en “Tapijtplein” moeten tussentijds worden bijgeraamd. De bijraming wordt veroorzaakt door tussentijds aangepaste projectgrenzen, afwijkende ondergrondse situatie en het treffen van noodzakelijke tussentijdse voorzieningen.
2. Voortgang op projectniveau
De volgende tabel toont alle projecten waarbij een verandering plaatsvond. De onderscheiden projectfasen zijn:
A = Programmafase
B = Ontwerpfase
C = Bestekfase
D = Uitvoeringsfase
E = Technisch gereed
F = Financieel gereed
Projectnaam | Project-fase | Toelichting bij technische of financiële afwijkingen |
|---|---|---|
Asfaltonderhoud 2019 | F | Het project is gereed en sluit met een positief resultaat |
Bernhardweg Oijen omvormen betonweg | F | Het project is gereed, dit project heeft een aanbestedingsvoordeel waardoor het sluit met een positief resultaat |
Busvoorziening Papendijk Geffen | F | Het project is gereed, er is door plaatsgebrek uiteindelijk één bushalte met aanvullende voorzieningen geplaatst, dit zorgt voor een positief resultaat |
Dr. S.v. Zw.bergsingel Euterpeln. en Kromstr. VRI ( onderdeel F59) | E | Het project is technisch gereed, meerwerk door benodigde tijdelijke tussentijdse aanpassing regelingen, benodigde koppelkabels VRI's, onvoorziene omstandigheden tijdens uitvoering |
Havenstraat | F | Het project is gereed en sluit met een positief resultaat |
Herinrichten Klaphekkenplein | E | Het project is gereed en sluit met een positief resultaat |
Herinrichten voorterrein Ir. Diddewerf | F | Het project is gereed en sluit met een positief resultaat |
Kleine renovaties 2 | F | Het project is door herschikking werkzaamheden niet langer nodig en kan als opgeleverd worden beschouwd, dit leid tot een positief resultaat |
Kromstraat Overlangel | F | Het project is gereed en sluit met een klein negatief resultaat |
Maatregelen rondom gemeentehuis | E | Het project is technisch gereed, aanpassingen in het ontwerp hebben tot kostenbesparing in de uitvoering geleid, het projectbudget kan naar beneden worden bijgesteld |
Orseleindstraat herinrichten buitenruimte | D | Het project loopt, er is een aanbestedingsvoordeel waardoor het projectbudget kan worden bijgesteld, dit levert een (voorlopig) positief resultaat |
Osseweg | F | Het project is opgeleverd, het eerder voorziene tekort zoals gemeld in de programmabegroting 2020 blijkt mee te vallen, dit leidt tot een positief resultaat |
Palzstraat e.o. | D | Het project loopt, situatie buiten blijkt tijdens uitvoering anders dan op revisiegegevens bekend, het ontwerp en de uitvoering wijzigt hierdoor, het projectbudget is hiervoor ontoereikend. |
Schaepmanlaan VOP | F | Het project is gereed en sluit met een klein positief resultaat |
Schoolweg ( v-h Lith bomen) | F | Het project(budget) bestaat uit verschillende samengevoegde onderdelen. Integrale aanpak heeft tot voordeel geleid |
Tapijtplein | D | Het project loopt, gedurende het project is de ontwikkeling van Bergoss in een stroomversnelling gekomen, het project is op deze nieuwe grenzen aangepast, dit zorgt voor meerkosten, het projectbudget is hiervoor ontoereikend |
Zaltbommelseweg - JF Kennedybaan kruising + VRI | F | Het project is gereed en sluit met een klein negatief resultaat |
Bruggen Hertogswetering - 3O | B | In combinatie met Waterschap Aa en Maas het herstellen van fundering landhoofden van 4 kunstwerken in de Hertogswetering |
3. Financiën
Het resultaat van de 1e voortgangsrapportage is geanalyseerd naar de financieringsbron. Een project kan gevoed worden uit het rioleringsfonds, fonds bodemsanering, grondbedrijf en beheergelden. Om een zuiver beeld te schetsen wordt het resultaat terug herleid naar deze groepen. Het resultaat valt uiteen in afwijkingen op groot onderhoud en vervanging. De afwijkingen op groot onderhoud worden gemuteerd op de betreffende activiteiten en voor zover het groot onderhoud groen, wegen of verkeer betreft eventueel verrekend met de Reserve IUP. Afwijkingen op vervanging leiden tot aanpassing van het betreffende investeringsvolume en hogere of lagere kapitaallasten in volgende jaren.
Het voordelig resultaat groot onderhoud bedraagt € 327.061. Hiervan wordt € 180.000 ingezet in ten behoeve van het nieuwe project “Bruggen Hertogswetering – 3O”. Hierna resteert dan nog € 147.061 aan groot onderhoud welke we toevoegen aan het onderdeel projectresultaten van de reserve IUP.