Inleiding
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële effecten van de COVID-19 crisis voor elk effect in de realisatie en het worstcase scenario. Deze effecten zijn afkomstig uit extern onderzoek bij gemeenten.
Totaaloverzicht
Overzicht financiële effecten in de realisatie en het worst case scenario (x 1.000.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Effect | Realisatie | Prognose | Totaal | |
0A | Meer uitgaven coronaproof verkiezingen | - | - | - |
0B | Extra uitgaven digitalisering | 21,3 – 23,3 | 0,0 – 22,3 | 21,3 – 45,7 |
0C | Besparing werknemersuitgaven | -/- 0,0 – 13,2 | -/- 0,0 - 29,6 | -/- 0,0 – 39,8 |
0D | Extra uitgaven overhead | 4,7 – 4,7 | 3,8 – 3,8 | 8,6 – 8,6 |
0E | Minder OZB-inkomsten | 0,0 – 14,4 | 6,8 – 42,0 | 6,8 – 56,3 |
0F | Minder inkomsten parkeren | 128,4 – 156,9 | 153,8 - 188,0 | 282,2 – 344,9 |
0G | Minder inkomsten precario- en reclame | 36,1 – 44,1 | 64,8 - 79,3 | 100,9 – 123,3 |
1A | Extra uitgaven handhaving openbare orde | 12,9 - 15,7 | 23,8 - 29,1 | 36,7 – 44,9 |
2A | Extra uitgaven door verkeersmaatregelen | 6,2 - 6,5 | 7,2 - 7,8 | 13,4 – 14,3 |
2B | Minder inkomsten scheepvaart | 0,9 - 1,1 | 1,9 - 2,2 | 2,8 – 3,3 |
2C | Extra negatief saldo OV | n.s. | n.s. | n.s. |
3A | Financiële steun aan ondernemers | n.s. | n.s. | n.s. |
3B | Minder inkomsten toeristenbelasting | 71,3 - 87,2 | 132,4 – 161,9 | 203,8 – 249,1 |
3C | Verandering in promotionele activiteiten | 1,1 - 1,1 | 0,2 – 0,2 | 1,3 – 1,3 |
4A | Extra uitgaven onderwijshuisvesting | 0,8 - 0,8 | 0,0 - 0,0 | 0,8 – 0,8 |
4B | Verandering uitgaven leerlingenvervoer | -/- 2,8 - 0,0 | -/- 2,8 - 0,0 | -/- 5,6 – 0,0 |
4C | Extra uitgaven onderwijsbeleid | 2,9 - 2,9 | 15,4 - 17,1 | 18,2 – 19,9 |
5A | Extra uitgaven sport | 54,4 – 66,5 | 132,8 – 162,4 | 187,3 – 228,9 |
5B | Extra uitgaven cultuurpodia 13 | 26,6 - 32,5 | 71,4 – 87,3 | 98,0 – 119,8 |
5C | Extra uitgaven musea 13 | 4,8 - 5,9 | 11,3 - 13,8 | 16,1 – 19,7 |
5D | Extra uitgaven bibliotheken | 0,0 – 2,4 | 4,2 - 8,3 | 4,2 – 10,7 |
5E | Extra uitgaven lokale media | 2,3 - 3,1 | 5,9 - 6,7 | 8,2 – 9,8 |
5F | Extra uitgaven aanpassing openbaar groen | 2,8 - 3,0 | 8,1 - 8,5 | 11,0 – 11,5 |
6A | Extra uitgaven buurt- en clubhuizen | 6,9 - 7,1 | 12,4 - 24,2 | 19,3 – 31,3 |
6B | Extra uitgaven kinderopvang | 1,5 - 1,7 | 4,1 - 5,0 | 5,6 – 6,7 |
6C | Extra lasten crisisopvang en opvang kinderen | 2,6 - 2,6 | 24,7 - 24,7 | 27,2 – 27,2 |
6D | Extra uitgaven eHealth | n.s. | n.s. | n.s. |
6E | Extra uitgaven door Tozo | 1.450,0 | 11.450,0 | 2.900,0 |
6F | Extra lasten BUIG: (bijzondere) bijstand | 96,0 - 117,3 | 437,7 - 534,9 | 533,7 – 652,2 |
6G | Kwijtschelding gemeentelijke belastingen | 0,0 - 0,0 | 55,7 - 55,7 | 55,7 – 55,7 |
6H | Extra uitgaven ondersteuning SW-bedrijven | 47,9 - 58,5 | 144,8 - 177,0 | 192,7 - 235,6 |
6I | Extra uitgaven doelgroepenvervoer | 2,8 - 3,5 | 2,8 - 3,5 | 5,6 – 7,0 |
6J | Extra uitgaven re-integratie | 6,1 - 6,1 | 14,7 - 15,5 | 20,8 – 21,6 |
6K | Extra compensatie WMO & Jeugdaanbieders | 14,8 - 15,8 | 51,6 - 61,7 | 66,4 – 77,6 |
6L | Extra uitgaven schuldhulpverlening | 5,0 - 6,1 | 64,4 - 78,7 | 69,3 - 84,8 |
6M | Extra uitgaven maatschappelijke opvang | 17,1 - 20,8 | 40,2 - 49,2 | 57,3 – 70,0 |
7A | Extra uitgaven GGD’en en Veiligheidsregio’s14 | 40,0 - 40,0 | 434,0 - 434,0 | 474,0 – 474,0 |
7B | Extra uitgaven afvalinzameling | 15,4 - 15,7 | 16,2 - 17,8 | 31,7 – 33,5 |
7C | Extra uitgaven uitvaarten | 2,3 - 2,6 | 2,6 - 2,9 | 4,9 – 5,5 |
8A | Lasten door gebiedsexploitatie | 0,0 - 0,0 | 4,7 - 8,2 | 4,7 - 8,2 |
9A | Minder winst uit eigen bedrijven | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
9B | Lagere retributies en leges | 47,1 - 57,6 | 104,9 - 128,2 | 152,0 – 185,8 |