6. Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden
Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.
bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||
Taakvelden | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||||
0.1 | Bestuur | 2.566 | -38 | 2.534 | 0 | 2.534 | 0 | 2.534 | 0 | 2.534 | 0 | |||
0.2 | Burgerzaken | 1.835 | -995 | 2.089 | -1.140 | 1.869 | -1.020 | 1.839 | -960 | 2.049 | -1.520 | |||
0.4 | Overhead | 30.780 | -3.012 | 30.539 | -2.338 | 29.744 | -2.032 | 29.361 | -2.075 | 29.562 | -2.075 | |||
0.5 | Treasury | 270 | -795 | -16 | -1.119 | -352 | -1.086 | -501 | -1.057 | -697 | -1.030 | |||
0.61 | OZB woningen | 0 | -11.642 | 0 | -12.572 | 0 | -12.586 | 0 | -12.586 | 0 | -12.586 | |||
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | -7.653 | 0 | -8.216 | 0 | -8.222 | 0 | -8.222 | 0 | -8.293 | |||
0.63 | Parkeerbelasting | 50 | -1.016 | 93 | -2.039 | 93 | -1.946 | 93 | -1.892 | 144 | -1.838 | |||
0.64 | Belastingen overig | 2.077 | -805 | 1.915 | -919 | 1.915 | -919 | 1.915 | -919 | 1.915 | -919 | |||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -190.176 | 0 | -183.523 | 0 | -183.880 | 0 | -182.046 | 0 | -182.035 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 389 | -630 | 1.392 | -599 | 1.391 | -564 | 1.401 | -537 | 1.381 | -537 | |||
Totaal groep | 37.967 | -216.761 | 38.547 | -212.466 | 37.194 | -212.256 | 36.643 | -210.295 | 36.889 | -210.833 | ||||
1. Veiligheid | ||||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 6.647 | -1.874 | 5.325 | 0 | 5.572 | 0 | 5.572 | 0 | 5.572 | 0 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 3.911 | -142 | 4.167 | -202 | 3.877 | -92 | 3.877 | -92 | 3.877 | -92 | |||
Totaal groep | 10.558 | -2.016 | 9.492 | -202 | 9.449 | -92 | 9.449 | -92 | 9.449 | -92 | ||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 11.471 | -538 | 10.768 | -508 | 10.936 | -508 | 11.072 | -508 | 11.218 | -508 | |||
2.2 | Parkeren | 2.253 | -232 | 2.047 | -419 | 1.983 | -410 | 1.994 | -400 | 1.833 | -390 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 858 | -435 | 887 | -548 | 913 | -548 | 913 | -548 | 912 | -548 | |||
2.5 | Openbaar vervoer | 95 | -25 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | |||
Totaal groep | 14.676 | -1.230 | 13.771 | -1.476 | 13.902 | -1.467 | 14.048 | -1.457 | 14.009 | -1.447 | ||||
3. Economie | ||||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.724 | 0 | 1.401 | 0 | 1.401 | 0 | 1.401 | 0 | 1.401 | 0 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 39.663 | -49.647 | 12.385 | -14.838 | 9.660 | -11.614 | 5.076 | -7.027 | 13.911 | -13.911 | |||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 75 | -72 | 98 | -93 | 78 | -93 | 78 | -93 | 78 | -93 | |||
3.4 | Economische promotie | 93 | -233 | 136 | -375 | 136 | -432 | 136 | -432 | 136 | -432 | |||
Totaal groep | 41.556 | -49.952 | 14.021 | -15.306 | 11.276 | -12.139 | 6.692 | -7.552 | 15.526 | -14.436 | ||||
4. Onderwijs | ||||||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 5.458 | -301 | 4.947 | -169 | 4.784 | -169 | 5.480 | -236 | 5.348 | -236 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.423 | -2.735 | 5.503 | -2.735 | 5.444 | -2.735 | 5.442 | -2.735 | 5.442 | -2.735 | |||
Totaal groep | 10.881 | -3.035 | 10.450 | -2.904 | 10.229 | -2.904 | 10.922 | -2.971 | 10.790 | -2.971 | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 3.101 | -326 | 3.115 | -276 | 2.896 | -276 | 2.791 | -276 | 2.791 | -276 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | 5.305 | -1.620 | 5.250 | -1.582 | 5.383 | -1.549 | 5.379 | -1.549 | 5.335 | -1.549 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.944 | -74 | 4.244 | -10 | 4.229 | -10 | 4.213 | -10 | 4.210 | -10 | |||
5.4 | Musea | 435 | -80 | 417 | -80 | 417 | -80 | 417 | -80 | 416 | -80 | |||
5.6 | Media | 2.670 | 0 | 2.464 | 0 | 3.111 | 0 | 3.122 | 0 | 3.193 | 0 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 8.157 | -418 | 8.371 | -112 | 8.420 | -112 | 8.510 | -112 | 8.518 | -112 | |||
Totaal groep | 24.612 | -2.517 | 23.861 | -2.060 | 24.455 | -2.027 | 24.431 | -2.027 | 24.463 | -2.027 | ||||
6. Sociaal Domein | ||||||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 12.209 | -793 | 11.943 | -935 | 12.048 | -935 | 12.305 | -935 | 12.391 | -935 | |||
6.2 | Wijkteams | 2.017 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | 50.145 | -40.375 | 36.759 | -26.030 | 36.689 | -26.030 | 36.674 | -26.030 | 36.614 | -26.030 | |||
6.4 | Begeleide participatie | 19.434 | 0 | 17.463 | 0 | 16.721 | 0 | 16.186 | 0 | 15.439 | 0 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.947 | -647 | 4.791 | 0 | 5.007 | 0 | 5.225 | 0 | 5.401 | 0 | |||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6.262 | -198 | 6.355 | -252 | 6.343 | -252 | 6.335 | -252 | 6.335 | -252 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 17.479 | -1.046 | 17.102 | -1.152 | 17.052 | -1.352 | 17.052 | -1.352 | 17.052 | -1.352 | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 21.788 | 0 | 22.536 | 0 | 23.335 | 0 | 23.345 | 0 | 23.345 | 0 | |||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 26.045 | 0 | 23.473 | 0 | 21.995 | 0 | 21.049 | 0 | 21.049 | 0 | |||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 | |||
Totaal groep | 163.111 | -43.059 | 143.964 | -28.370 | 142.731 | -28.570 | 141.712 | -28.570 | 141.167 | -28.570 | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 7.573 | -70 | 7.733 | -70 | 7.733 | -70 | 7.733 | -70 | 7.733 | -70 | |||
7.2 | Riolering | 6.782 | -8.190 | 6.875 | -8.204 | 6.617 | -8.204 | 6.875 | -8.204 | 6.875 | -8.449 | |||
7.3 | Afval | 13.073 | -13.736 | 13.425 | -15.934 | 13.292 | -15.795 | 13.295 | -15.794 | 13.298 | -15.647 | |||
7.4 | Milieubeheer | 3.210 | -489 | 2.958 | -100 | 2.695 | 0 | 2.718 | 0 | 2.731 | 0 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 278 | -204 | 282 | -204 | 282 | -239 | 282 | -239 | 281 | -239 | |||
Totaal groep | 30.915 | -22.690 | 31.273 | -24.512 | 30.619 | -24.308 | 30.902 | -24.308 | 30.917 | -24.405 | ||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 20.372 | -14.383 | 6.227 | -336 | 7.070 | -1.949 | 5.020 | -336 | 4.470 | -336 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 14.347 | -15.525 | 9.477 | -11.185 | 5.754 | -7.452 | 4.626 | -6.509 | 4.962 | -6.484 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | 3.757 | -2.996 | 4.007 | -2.999 | 4.007 | -3.002 | 4.006 | -3.002 | 4.006 | -3.002 | |||
Totaal groep | 38.475 | -32.904 | 19.711 | -14.521 | 16.830 | -12.403 | 13.653 | -9.848 | 13.437 | -9.823 | ||||
SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 372.751 | -374.164 | 305.089 | -301.816 | 296.684 | -296.165 | 288.451 | -287.119 | 296.647 | -294.603 | ||||
bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||
Taakvelden - mutaties reserves | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||||
0.1 | Bestuur | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | |||
0.4 | Overhead | 658 | -2.065 | 535 | -830 | 35 | -227 | 35 | -9 | 35 | -6 | |||
0.5 | Treasury | 1.155 | 0 | 1.111 | 0 | 1.136 | 0 | 1.146 | 0 | 1.146 | 0 | |||
0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | -3.001 | 0 | -3.207 | 0 | -2.563 | 400 | -2.423 | 100 | -2.231 | |||
Totaal groep | 1.916 | -5.067 | 1.749 | -4.037 | 1.274 | -2.790 | 1.683 | -2.432 | 1.383 | -2.237 | ||||
1. Veiligheid | ||||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 440 | -524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 0 | -158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal groep | 440 | -681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.021 | -2.507 | 250 | -453 | 250 | -489 | 250 | -154 | 250 | -153 | |||
2.2 | Parkeren | 245 | -306 | 245 | -163 | 245 | -161 | 245 | -236 | 245 | -191 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal groep | 1.266 | -2.813 | 495 | -616 | 495 | -650 | 495 | -391 | 495 | -344 | ||||
3. Economie | ||||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | -383 | 0 | -25 | 0 | -25 | 0 | -25 | 0 | -25 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.615 | -631 | 2.452 | 0 | 1.956 | 0 | 1.950 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal groep | 10.615 | -1.014 | 2.452 | -25 | 1.956 | -25 | 1.950 | -25 | 0 | -25 | ||||
4. Onderwijs | ||||||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 0 | -108 | 0 | -37 | 0 | -37 | 0 | -37 | 0 | -36 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 0 | -130 | 0 | -86 | 0 | -26 | 0 | -26 | 0 | -26 | |||
Totaal groep | 0 | -238 | 0 | -124 | 0 | -63 | 0 | -63 | 0 | -62 | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | 0 | -335 | 0 | -183 | 0 | -181 | 0 | -179 | 0 | -162 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | -205 | 97 | -13 | 0 | -28 | 0 | -28 | 0 | -28 | |||
5.4 | Musea | 0 | -40 | 0 | -32 | 0 | -31 | 0 | -31 | 0 | -31 | |||
5.6 | Media | 2.199 | -229 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 530 | -372 | 330 | -343 | 330 | -352 | 0 | -31 | 0 | -31 | |||
Totaal groep | 2.729 | -1.245 | 1.851 | -569 | 330 | -591 | 0 | -269 | 0 | -251 | ||||
6. Sociaal Domein | ||||||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 12 | -712 | 3.135 | -234 | 12 | -218 | 1.722 | -1.935 | 12 | -224 | |||
6.2 | Wijkteams | 0 | -1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.344 | -12 | 0 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.4 | Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 4.241 | -3.634 | 0 | -2.275 | 0 | -948 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal groep | 5.598 | -5.648 | 3.135 | -2.671 | 12 | -1.166 | 1.722 | -1.935 | 12 | -224 | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.2 | Riolering | 0 | -279 | 0 | -389 | 0 | -132 | 0 | -389 | 0 | -145 | |||
7.3 | Afval | 0 | -966 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
7.4 | Milieubeheer | 160 | -457 | 0 | -245 | 0 | -82 | 0 | -105 | 0 | -118 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal groep | 160 | -1.701 | 150 | -634 | 150 | -214 | 150 | -494 | 0 | -263 | ||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 3.700 | -2.571 | 2.500 | -1.336 | 0 | -791 | 0 | -483 | 0 | -69 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.867 | -5.738 | 1.427 | -5.716 | 1.419 | -18 | 1.605 | -18 | 1.247 | -18 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | 0 | -206 | 0 | -183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal groep | 7.567 | -8.515 | 3.927 | -7.235 | 1.419 | -809 | 1.605 | -501 | 1.247 | -87 | ||||
SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 30.290 | -26.922 | 13.759 | -15.911 | 5.636 | -6.309 | 7.606 | -6.110 | 3.137 | -3.492 | ||||
RESULTAAT | 403.041 | -401.086 | 318.848 | -317.728 | 302.320 | -302.475 | 296.057 | -293.230 | 299.785 | -298.095 | ||||