2. Overzicht incidentele baten en lasten
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten weer en presenteren we het structurele begrotingssaldo.
In de volgende tabellen geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Deze zitten slechts één of enkele jaren in de begroting. Dit overzicht geeft niet alleen inzicht in de incidentele baten en lasten, maar is ook een hulpmiddel bij het beoordelen van het structurele begrotingssaldo. De baten en lasten die niet incidenteel zijn, zijn immers structureel van aard. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.
Een overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, zoals het BBV voorschrijft, is in het financieel overzicht van de begroting opgenomen (bijlage 5 in dit document). In de nota reserves, die tegelijk met deze programmabegroting in de gemeenteraad wordt behandeld, zijn de reserves uitgebreid toegelicht.
Incidentele voordelen
Bedragen x € 1.000
Progr. | Bron * | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PB 2020-2023 | Inkomsten jeugdzorg | 1.700 | 1.700 | |||
1 | PB 2021-2024 | Specialistische Jeugdhulp: Andere verdeling LTA over gemeenten | -580 | -790 | |||
1 | TR 2020 | Eenmalige compensatie voor voogdij en jeugdzorg 18+ | -590 | ||||
1 | PB 2021-2024 | Eenmalig lagere kosten praktijkondersteuner huisartsen door vertraging in opstart | -90 | ||||
2 | PB 2021-2024 | Teruggave voordelig resultaat 2019 van werkvoorzieningschap | -647 | ||||
2 | PB 2019, PB 2020 en PB 2021 | Investeringen onderwijs: lagere kapitaallasten door bijstelling van projecten | -91 | -661 | 509 | ||
2 | PB 2021-2024 | Tijdelijk lagere kosten peuteropvang | -40 | ||||
2 | PB 2021-2024 | Afrekening energiekosten onderwijsgebouwen (zie 3O-ontwikkeling kosten onderwijsgebouwen) | -132 | ||||
2 | PB 2021-2024 | Voordeel door lagere uitvoeringskosten TOZO | -900 | ||||
3 | PB 2019, PB 2020 en PB 2021 | Investeringen ontmoeten en sport: lagere kapitaallasten door bijstelling van projecten | -705 | -668 | -395 | ||
5 | PB 2021-2024 | Lagere kosten energietransitie door vertraging in projecten | -140 | ||||
8 | PB 2020 en PB 2021 | Vrijval ABR i.v.m. nieuwe risicosystematiek | -5.700 | -5.698 | |||
8 | TR 2019 | Afromen reserve beheerkosten startersleningen | -200 | -180 | |||
9 | PB 2018-2021/PB 2019-2022 | Investeringen veiligheid: lagere kapitaallasten door bijstelling van projecten | -220 | ||||
9 | PB 2021-2024 | Restitutie jaarsaldo 2019 Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN) | -174 | ||||
10 | PB 2020-2023 | ICT investeringen: lagere kapitaallasten door bijstelling van projecten | -444 | -141 | |||
10 | TR 2020 | Eenmalig lagere kosten door geen verkiezingen in 2020 | -110 | ||||
10 | TR 2020 | Lagere investeringslasten door vertraging projecten facility | -169 | ||||
10 | PB 2021-2024 | Vrijval ESF middelen voor project Noord-Oost Brabant Iedereen naar werk | -338 | ||||
11 | PB 2021-2024 | COVID-19 compensatie vanuit het Rijk** | -18.955 | -805 | |||
TOTAAL | -30.225 | -8.943 | 114 | 1.700 | 1.700 |
Incidentele nadelen
Bedragen x € 1.000
Progr. | Bron * | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PB 2021-2024 | Eenmalig hogere kosten woningaanpassingen | 56 | ||||
1 | PB 2018-2021 en PB 2020-2023 | Tijdelijke bijdrage voor wijkverpleegkundige | 40 | 40 | |||
1 | PB 2021-2024 | Verschuiving kosten vernieuwde aanpak voor huiselijk geweld naar 2021 | 180- | 180 | |||
1 | PB 2021-2024 | Lagere bezuiniging op Gedifferentieerde tarieven PGB HV door vertraging | 50 | ||||
1 | TR 2020 | Hogere kosten Jeugdzorg (eenmalig door project procedure Meer- en Maatwerk) | 104 | ||||
2 | PB 2020-2023 | Extra tijdelijke kosten door vervangende nieuwbouw basisschool 't Schrijverke en gymzaal | 535 | 288 | |||
2 | TR 2020 | Extra tijdelijke kosten voor noodlokalen Bernadetteschool | 97 | 25 | 25 | 46 | |
2 | PB 2021-2024 | Tijdelijke huisvestingkosten M. van Beekschool | 168 | 44 | 44 | 26 | |
2 | PB 2021-2024 | Storting TOZO uitvoeringsmiddelen in reserve Participatiebevordering | 300 | ||||
10 | PB 2021-2024 | Storting in reserve participatiebevordering voor 'Van Werk naar Werk', 'Van Bijstand naar Werk', en 'Van Bijstand naar Meedoen' | 938 | ||||
3 | PB 2020-2023 | Eenmalige bijdrage voor versterking Cultuurpodium Groene Engel | 85 | ||||
3 | PB 2020 en PB 2021 | Incidenteel onderzoeksbudget Golfbad | 100 | 75 | |||
3 | PB 2021-2024 | Storting in reserve IVB voor investeringsimpuls Ontmoeten, sport en cultuur | 3.123 | ||||
3 | PB 2021-2024 | Tijdelijke bijdrage Programma Buiten Spelen = Buiten Bewegen | 50 | 50 | |||
3 | PB 2021-2024 | Tijdelijke bijdrage Vitale verenigingen | 50 | 50 | |||
3 | PB 2021-2024 | Storting in reserve IVB voor Cultuureducatie met Kwaliteit | 97 | ||||
4 | PB 2018-2021 | Incidentele stortingen in de reserve Walkwartier en omgeving | 1.650 | 850 | |||
4 | PB 2019-2022 | Eenmalige bijdrage budget Taskforce centrum | 75 | ||||
4 | PB 2020 en PB 2021 | Incidentele storting in het Investeringsfonds Stadshart Oss | 1.500 | 2.000 | |||
5 | PB 2018-2021 | Tijdelijke bijdrage voor capaciteit voor verduurzaming openbare ruimte | 38 | ||||
5 | TR 2020 | Eenmalige kosten voor projectleider voor de nieuwe aanpak van afval | 50 | ||||
5 | PB 2021-2024 | Eenmalig tekort Afval | 546 | ||||
6 | PB 2018-2021 | Tijdelijke bijdrage voor een evenementen coördinator | 54 | ||||
7 | PB 2020-2023 | Eenmalige kosten voor onderzoek naar Noordelijke randweg | 150 | ||||
7 | PB 2020-2023 | Tijdelijke bijdrage voor de bewaakte fietsenstalling Spoorlaan | 118 | ||||
8 | PB 2017-2020/ PB 2019-2022/ TR 2020 | Eenmalige voorbereidingskosten voor de invoering van de Omgevingswet en nieuwe omgevingsvisie | 558 | ||||
8 | PB 2020 en PB 2021 | Eenmalige storting in de reserve Koplopersproject Ravenstein-Lith | 1.300 | 500 | |||
8 | PB 2020 | Eenmalige storting in de reserve strategische aankopen | 500 | ||||
8 | PB 2020-2023 | Eenmalig verlies afdekken voor de herontwikkeling Kapelaan Nausstraat | 700 | ||||
8 | PB 2020-2023 | Eenmalig verlies afdekken voor de herontwikkeling Hooghuis Ravenstein | 1.550 | ||||
8 | PB 2019-2022 | Tijdelijke kosten voor capaciteit voor het realiseren van de ambities voor woningbouw | 113 | 67 | |||
8 | PB 2019-2022 | Tijdelijke impuls erfgoed | 30 | 30 | |||
8 | PB 2021-2024 | Impuls recreatie en toerisme | 50 | 50 | 50 | ||
8 | PB 2021-2024 | Voorbereidingskosten voor Omgevingswet en Omgevingsvisie | 410 | 265 | 136 | ||
10 | PB 2020-2023 | ICT extra kosten diversen | 402 | ||||
10 | PB 2020-2023 | Tijdelijk extra middelen voor een toekomstbestendige organisatie | 500 | 500 | |||
11 | PB 2021-2024 | Hogere deelnemersbijdrage BSOB door incidentele kosten | 284 | ||||
11 | PB 2021-2024 | Onzeker dividend BNG door COVID-19 | 100 | ||||
11 | PB 2021-2024 | COVID-19 extra kosten** | 19.615 | 150 | |||
TOTAAL | 32.001 | 8.654 | 484 | 258 | 0 |
Incidentele budget neutrale wijzigingen
Progr. | Bron * | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PB 2021-2024 | Tijdelijke bijdrage voor oplosagenda beschermd wonen | 3.600 | 2.000 | 950 | ||
1 | PB 2021-2024 | uit de reserve beschermd wonen | -3.600 | -2.000 | -950 | ||
1 | PB 2021-2024 | Incidenteel lagere kosten Beschermd wonen | -4.012 | ||||
1 | PB 2021-2024 | Storting in reserve Beschermd Wonen | 4.012 | ||||
1 | PB 2021-2024 | Eenmalig hogere kosten voor Maatschappelijke opvang | 145 | ||||
1 | PB 2021-2024 | Uit reserve Beschermd wonen en hogere algemene uitkering | -145 | ||||
1 | PB 2021-2024 | Eenmalige subsidie stichting Leergeld | 50 | ||||
1 | PB 2021-2024 | Uit reserve wonen, welzijn en zorg | -50 | ||||
2 | KN 2018-2021 | bijdrage aan BIM5 (4 jaar): HBO in Oss | 100 | 58 | |||
2 | KN 2018-2021 | Onttrekking algemene reserve | -100 | -58 | |||
2 | TR 2019 | Tijdelijke bijdrage voor het Experiment Regelluw | 92 | ||||
2 | TR 2019 | Uit reserve participatiebevordering | -92 | ||||
3 | PB 2021-2024 | Vervangen kunstgrasmat Rusheuvel | 162 | ||||
3 | PB 2021-2024 | Uit reserve IVB | -162 | ||||
3 | PB 2019-2022 | Tijdelijke bijdrage voor Kwartiermaker Iemhof | 75 | ||||
3 | PB 2019-2022 | Onttrekking uit reserve IVB | -75 | ||||
3 | PB 2021-2024 | Kosten Nationaal sportakkoord in 2020 | 50 | ||||
3 | PB 2021-2024 | Bijdrage vanuit het Rijk | -50 | ||||
3 | PB 2021-2024 | Eenmalige bijdrage aan MFA Oijen voor energielevering | 200 | ||||
3 | PB 2021-2024 | Uit reserve IVB | -200 | ||||
4 | PB 2020-2023 | Tijdelijke stimuleringsregeling wonen in het centrum | 160 | ||||
4 | PB 2020-2023 | uit reserve volkshuisvesting | -160 | ||||
4 | PB 2020-2023 | Diverse wijzigingen centrum | 60 | ||||
4 | PB 2020-2023 | Uit reserve Wal Kwartier | -60 | ||||
4 | PB 2021-2024 | Tijdelijke stimuleringsregelingen in het centrum en de leegstandsmakelaar | 776 | 645 | 435 | 69 | |
4 | PB 2021-2024 | Uit investeringsfonds stadshart Oss | -776 | -645 | -435 | -69 | |
5 | PB 2021-2024 | Lagere kosten energietransitie door vertraging in projecten | -410 | 160 | |||
5 | PB 2021-2024 | Mutatie in investeringsfonds duurzaamheid | 410 | -160 | |||
5 | PB 2021-2024 | Extra kosten voor Regeling Reductie Energiegebruik | 489 | 100 | |||
5 | PB 2021-2024 | Subsidie van het Rijk | -489 | -100 | |||
7 | PB 2021-2024 | Kosten mobiliteitsprojecten door diverse verkeers-veiligheids-problemen | 507 | 247 | 334 | ||
7 | PB 2021-2024 | Uit reserve mobiliteit | -507 | -247 | -334 | ||
8 | PB 2020-2023 | Actualiseren evenementenbeleid | 50 | ||||
8 | PB 2020-2023 | Uit reserve geluid | -50 | ||||
8 | PB 2021-2024 | Eenmalige kosten gebiedsvisie Euterpelaan | 112 | ||||
8 | PB 2021-2024 | uit reserve volkshuisvesting | -112 | ||||
8 | PB 2021-2024 | Bijstelling reserve Heesch West | 35 | ||||
8 | PB 2021-2024 | Uit ABR | -35 | ||||
8 | PB 2021-2024 | Teruggave bijdrage voor grondverwerving in de Maashorst | -200 | ||||
8 | PB 2021-2024 | Storting in de reserve Aankoop gronden Maashorst | 200 | ||||
8 | PB 2021-2024 | Kosten Taskforce versnelling ambities woningbouw en industrie | 40 | ||||
8 | PB 2021-2024 | Uit ABR | -40 | ||||
8 | PB 2021-2024 | Eenmalige uitbreiding capaciteit voor grondbedrijfcomplexen | 410 | ||||
8 | PB 2021-2024 | Uit ABR | -410 | ||||
10 | PB 2021-2024 | Herinrichting financieel systeem | 25 | 75 | |||
10 | PB 2021-2024 | Uit reserve fiscale adviezen | -25 | -75 | |||
10 | PB 2021-2024 | Incidentele kosten E-dienstverlening | 229 | ||||
10 | PB 2021-2024 | Uit reserve E-dienstverlening | -229 | ||||
10 | PB 2021-2024 | Incidentele kosten ICT (ontwikkelplan, verkenning office 365, voorbereidingen Cloud en informatieveiligheid) | 312 | 177 | |||
10 | PB 2021-2024 | Uit reserve ICT | -312 | -177 | |||
TOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*KN = kadernota, PB = programmabegroting, TR = financiële tussenrapportage
** Voor een specificatie van de COVID-19 lasten en baten verwijzen we naar het hoofdstuk 'COVID-19: Financiële ondersteuningsmaatregelen'.
Structureel begrotingssaldo
Om een goed oordeel te kunnen vormen over de begroting is het van belang om het saldo te corrigeren met incidentele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.
In de volgende tabel geven we de lasten, baten en saldo per programma, de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en het geraamde resultaat weer. We verrekenen het geraamde resultaat met de incidentele baten en lasten. Dit geeft het structureel begrotingssaldo weer.
+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten | |||||||
Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 | Lasten | 85.307 | 93.688 | 90.687 | 89.886 | 88.925 | 88.865 |
Baten | -2.233 | -1.655 | -1.816 | -2.016 | -2.016 | -2.016 | |
Saldo | 83.074 | 92.032 | 88.871 | 87.870 | 86.909 | 86.849 | |
Programma 2 | Lasten | 67.235 | 84.410 | 68.302 | 67.542 | 67.906 | 67.203 |
Baten | -27.804 | -44.060 | -28.937 | -28.937 | -29.004 | -29.004 | |
Saldo | 39.431 | 40.350 | 39.365 | 38.606 | 38.902 | 38.199 | |
Programma 3 | Lasten | 16.946 | 19.161 | 18.181 | 18.185 | 18.333 | 18.371 |
Baten | -2.668 | -2.550 | -2.739 | -2.705 | -2.705 | -2.705 | |
Saldo | 14.278 | 16.611 | 15.443 | 15.480 | 15.628 | 15.665 | |
Programma 4 | Lasten | 3.507 | 2.086 | 3.412 | 2.505 | 1.705 | 14.006 |
Baten | -754 | -1.313 | -2.345 | -812 | -210 | -12.830 | |
Saldo | 2.753 | 774 | 1.067 | 1.693 | 1.495 | 1.175 | |
Programma 5 | Lasten | 40.506 | 41.658 | 40.865 | 40.507 | 40.801 | 41.034 |
Baten | -23.114 | -23.867 | -25.534 | -25.330 | -25.330 | -25.427 | |
Saldo | 17.392 | 17.790 | 15.331 | 15.177 | 15.471 | 15.608 | |
Programma 6 | Lasten | 17.265 | 42.272 | 13.832 | 12.457 | 8.475 | 4.691 |
Baten | -19.004 | -51.496 | -14.633 | -12.942 | -8.957 | -3.221 | |
Saldo | -1.740 | -9.224 | -801 | -486 | -482 | 1.470 | |
Programma 7 | Lasten | 3.978 | 3.940 | 3.725 | 3.624 | 3.846 | 3.724 |
Baten | -2.428 | -1.289 | -2.494 | -2.392 | -2.328 | -2.265 | |
Saldo | 1.550 | 2.651 | 1.231 | 1.231 | 1.518 | 1.459 | |
Programma 8 | Lasten | 21.067 | 37.123 | 18.465 | 15.753 | 12.787 | 12.886 |
Baten | -18.423 | -30.646 | -13.260 | -11.142 | -8.586 | -8.561 | |
Saldo | 2.643 | 6.477 | 5.206 | 4.612 | 4.201 | 4.325 | |
Programma 9 | Lasten | 6.703 | 8.953 | 8.503 | 8.570 | 8.570 | 8.570 |
Baten | -59 | -1.906 | -92 | -92 | -92 | -92 | |
Saldo | 6.644 | 7.047 | 8.411 | 8.478 | 8.478 | 8.478 | |
Programma 10 | Lasten | 8.112 | 6.488 | 5.834 | 5.504 | 5.474 | 5.684 |
Baten | -1.984 | -1.183 | -1.250 | -1.020 | -960 | -1.520 | |
Saldo | 6.127 | 5.305 | 4.584 | 4.484 | 4.514 | 4.164 | |
Totaal (1) | Lasten | 270.625 | 339.777 | 271.805 | 264.533 | 256.821 | 265.032 |
Baten | -98.471 | -159.964 | -93.098 | -87.388 | -80.188 | -87.640 | |
Saldo | 172.154 | 179.813 | 178.707 | 177.145 | 176.633 | 177.392 | |
Algemene dekkings-middelen | Lasten | 29.850 | 32.974 | 33.284 | 32.151 | 31.630 | 31.615 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | -201.427 | -214.200 | -208.718 | -208.777 | -206.931 | -206.963 | |
Saldo | -171.578 | -181.226 | -175.434 | -176.626 | -175.301 | -175.348 | |
Totaal (2) | Lasten | 29.850 | 32.974 | 33.284 | 32.151 | 31.630 | 31.615 |
Baten | -201.427 | -214.200 | -208.718 | -208.777 | -206.931 | -206.963 | |
Saldo | -171.578 | -181.226 | -175.434 | -176.626 | -175.301 | -175.348 |
Reserves (3) | Lasten | 20.895 | 30.290 | 13.759 | 5.636 | 7.606 | 3.137 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | -24.715 | -26.922 | -15.911 | -6.309 | -6.110 | -3.492 | |
Saldo | -3.820 | 3.368 | -2.152 | -673 | 1.496 | -355 |
Resultaat (1+2+3) | -3.244 | 1.955 | 1.120 | -154 | 2.828 | 1.689 |
|---|
Weergave structureel begrotingssaldo
+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten | |||||||
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat | -3.244 | 1.955 | 1.120 | -154 | 2.828 | 1.689 | |
Incidentele baten en lasten | -1.557 | 1.776 | -289 | 598 | 1.958 | 1.700 | |
Correctie kapitaallasten jaar 2021 | 327 | ||||||
Structureel begrotingssaldo | -1687 | 179 | 1736 | -752 | 870 | -11 | |
Voor de specificatie van het jaar 2019 verwijzen we naar de jaarrekening 2019.
De conclusie hieruit is dat de begroting meerjarig structureel sluitend is. Meerjarig is in 2024 het structurele saldo van de begroting € 11.000. Dit komt vooral doordat we geen structurele raming hebben opgenomen van de extra rijksinkomsten voor jeugdzorg.
Het saldo van incidentele baten en lasten wordt vooral veroorzaakt door grote, incidentele investeringen die opgenomen zijn voor het stadscentrum, waterveiligheid Maas, verschuivingen van investeringen in het MIP, invoering van de nieuwe Omgevingswet, kosten en compensatiemaatregelen COVID-19 etc.
Structurele stortingen en onttrekkingen uit reserves
bedragen x € 1.000
Reserves | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bij | Af | Bij | Af | Bij | Af | Bij | Af | Bij | Af | |
Reserves ter dekking van de algemene dienst | ||||||||||
Afloop gaswinstuitkering Maaslandgas | 0 | -1.919 | 0 | -1.809 | 0 | -1.699 | 0 | -1.589 | 0 | -1.479 |
Deposito BNG inzake opheffing HNG | 0 | -264 | 0 | -236 | 0 | -208 | 0 | -184 | 0 | -160 |
Subtotaal | 0 | -2.182 | 0 | -2.044 | 0 | -1.906 | 0 | -1.772 | 0 | -1.638 |
Reserves ter dekking van de afschrijvingslasten | ||||||||||
Huisvestingskosten schoolgebouwen | 0 | -30 | 0 | -28 | 0 | -26 | 0 | -26 | 0 | -26 |
De Bolster Horizonschool | 0 | -38 | 0 | -37 | 0 | -37 | 0 | -37 | 0 | -36 |
Brede school centrum Lith | 0 | -187 | 0 | -185 | 0 | -184 | 1.710 | -182 | 0 | -181 |
Nieuwbouw school Geffen | 0 | -35 | 0 | -35 | 0 | -34 | 0 | -34 | 0 | -34 |
RNB/Sportcomplex Herpinia | 0 | -18 | 0 | -18 | 0 | -18 | 0 | -17 | 0 | -2 |
Kleedaccommodatie Amstelhoef | 0 | -35 | 0 | -35 | 0 | -35 | 0 | -34 | 0 | -34 |
Sportpark de Akkeren | 0 | -28 | 0 | -28 | 0 | -28 | 0 | -28 | 0 | -27 |
Kunstgrasveld Talentencampus | 0 | -63 | 0 | -62 | 0 | -62 | 0 | -61 | 0 | -60 |
Kleedaccommodatie MOSA'14 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 |
Revitalisering Koppelsteeg | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -15 | 0 | -15 |
Rusheuvel | 0 | -14 | 0 | -14 | 0 | -14 | 0 | -13 | 0 | -13 |
Nieuwbouw hertenkamp | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | -4 |
Bouwkundige aanpassingen Museum Jan Cunen | 0 | -32 | 0 | -32 | 0 | -31 | 0 | -31 | 0 | -31 |
Brandweerkazerne Ravenstein | 0 | -524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kapitaallasten investeringen mobiliteit | 0 | -32 | 0 | -32 | 0 | -31 | 0 | -31 | 0 | -31 |
Projecten VRI 2017 | 448 | -22 | 0 | -57 | 0 | -57 | 0 | -56 | 0 | -55 |
Parkeergarage | 0 | -33 | 0 | -33 | 0 | -33 | 0 | -33 | 0 | -33 |
Fietsenstallingen | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | -7 |
Investeringen openbare ruimte centrum** | 322 | -27 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -39 | 0 | -39 |
Kapitaallasten bomen | 330 | 0 | 330 | -9 | 330 | -18 | 0 | -27 | 0 | -27 |
Gemeentehuis | 0 | -669 | 0 | -663 | 0 | -657 | 0 | -651 | 0 | -593 |
Bestemm res Ontmoeten Ussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
Subtotaal | 1.101 | -1.813 | 330 | -1.344 | 330 | -1.340 | 1.710 | -1.347 | 0 | -1.268 |
Totaal | 1.101 | -3.995 | 330 | -3.389 | 330 | -3.247 | 1.710 | -3.119 | 0 | -2.906 |