Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

De non-infill kunstgrasmat op sportpark Rusheuvel wordt vervangen door een KNVB-goedgekeurde kunstgrasmat met kurk-infill. De kosten van vervanging bedragen € 161.500 en betalen we uit de reserve Integraal Voorzieningen Beleid. We hebben geen aanvullend budget nodig.

Voor de verbouw van de Koppelinck in Geffen stellen we een investeringskrediet van € 316.420 beschikbaar. Deze investering is nodig voor het herstel van een verzakking bij de entree van het gebouw en aanpassing van installaties om aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Het benodigde budget voor de kapitaallasten van € 16.137 dekken we uit de budgetruimte binnen de multi-functionele accommodaties. We hebben daarom geen aanvullend budget nodig.

We hebben de begroting van evenementen bijgesteld met een nadeel van € 154.000. Veel (traditionele) evenementen zijn dit jaar niet doorgegaan om veiligheids- en gezondheidsrisico’s van COVID-19 te vermijden. Daarnaast hebben we gekozen om bepaalde evenementen (denk aan de kermissen en zomeractiviteiten voor kinderen en jongeren) meer te ondersteunen. Als gevolg van vaste kosten voor stroom- en watervoorzieningen en reguliere personeelslasten hebben we per saldo een nadeel van € 154.000.

Voor de inventaris van d'n nieuwe Iemhof stellen we een investeringskrediet beschikbaar van € 100.000. Bij de bouw van de nieuwe d’n Iemhof is met dit krediet geen rekening gehouden. De inrichting wordt betaald uit een bijdrage van Stichting Doen, het Oranjefonds, het VSB fonds, de beheerstichting van d’n Iemhof en de gemeente. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het meubilair van de Spil, Ons Huis van de Wijk en d’n Iemhof. De investeringskosten van de investering van € 100.000 vangen we op binnen de exploitatie van de Multifunctionele Accommodaties (€ 7.200 per jaar). We hebben geen aanvullende budgetruimte nodig.

We stellen € 200.000 beschikbaar voor de energielevering MFA Oijen. We hebben hiervoor een energie exploitatie overeenkomst met Duurzame Energie Oijen BV opgesteld. We stellen een bedrag van € 200.000 beschikbaar ter compensatie van de onrendabele top voor 20 jaar. We dekken de kosten af uit de IVB reserve.

Voor de periode van half maart tot 1 juli 2020 schelden we de huur kwijt voor amateurorganisaties op het gebied van sport. Onze inkomsten zijn hierdoor € 328.000 lager. Vanwege COVID-19 maatregelen waren veel van de gemeentelijke accommodaties tussen half maart en 1 juli 2020 gesloten. Inmiddels zijn deze (onder voorwaarden) weer open. Om de gebruikers van deze accommodaties te helpen namen we al eerder het besluit om de huren op te schorten. We zetten de opschorting voor de amateurorganisaties sport om in een kwijtschelding. Het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport compenseert deze kosten. We hebben hiervoor een aanvraag gedaan. Landelijk is € 90 miljoen beschikbaar. Mochten gemeenten meer declareren dan beschikbaar is, dan krijgen we een bedrag naar rato van onze aanvraag. Omdat we de kosten hoogstwaarschijnlijk gecompenseerd krijgen is deze wijziging per saldo neutraal.

We hebben het Meerjaren Investeringsplan (MIP) voor gebouwen voor sport en ontmoeten geactualiseerd. We hebben de planning van de projecten bijgesteld op basis van de voortgang binnen de projecten en de beschikbare ambtelijke capaciteit. Hierdoor schuiven sommige projecten naar latere jaren. Dit betekent een financieel voordeel in de eerste drie jaar van € 15.000, € 107.000 en € 56.000. Daarna stijgen de kosten met € 46.000 structureel. Belangrijke mutaties voor ontmoeten zijn: Ontmoeten Ravenstein en Macharen zijn doorgeschoven naar 2023 en naar 2024. Bij Ontmoeten Herpen (Slotje) is het bedrag naar boven bijgesteld op basis van een nieuwe prognose (€ 3,3 miljoen). Belangrijke mutaties voor sport zijn dat in 2020 een waterveld voor MHC toegevoegd is. De kunstgrasvelden bij KV DOT zijn een jaar naar voren gehaald (naar 2020) en het zand-ingestrooide kunstgrasveld bij MHC is een jaar doorgeschoven (naar 2021). De Gymzaal Gabriël hebben we in 2022 toegevoegd.

Voor de periode van half maart tot 1 juli 2020 schelden we de huur kwijt voor amateurorganisaties op het gebied van cultuur. Onze inkomsten zijn hierdoor € 91.000 lager. Vanwege COVID-19 maatregelen waren veel van de gemeentelijke accommodaties tussen half maart en 1 juli 2020 gesloten. Inmiddels zijn deze (onder voorwaarden) weer open. Om de gebruikers van deze accommodaties te helpen namen we al eerder het besluit om de huren op te schorten. We zetten de opschorting voor de amateurorganisaties cultuur om in een kwijtschelding. Vanuit het Rijk worden we deels gecompenseerd voor de misgelopen huuropbrengsten van amateurorganisaties (onderdeel van de algemene uitkering).

Voor de verdere voorbereiding van het traject naar een nieuw zwembad hebben we aanvullend een bedrag nodig van € 75.000. Eerder hebben we reeds € 150.000 beschikbaar gesteld. Doordat de BTW kostprijsverhogend is per 1 januari 2019 vallen de kosten hoger uit. Hiermee was geen rekening gehouden. Voor de start van het traject moeten we een groot aantal strategische keuzes maken, zoals aanbesteden, eigendom, exploitatie, BTW etc.. Deze keuzes hebben allemaal hun eigen complexe, specialistische achtergrond waarvoor specifieke kennis een vereiste is. In deze voorfase huren we deze kennis in om o.a. goede afstemming met Belastingdienst te maken. Op basis hiervan denken we een aanvullend bedrag van € 75.000 nodig te hebben voor advies- en onderzoekskosten. We willen dit betalen uit de vrijvallende middelen vanuit de ABR.

Binnen het programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur hebben we grote knelpunten in de uitvoering. Met een incidentele impuls willen we een versnelling in de komende jaren realiseren. We stellen voor om een investeringsimpuls te doen van afgerond € 3,1 miljoen. Dit bedrag storten we in de reserve Integraal Voorzieningenbeleid. We willen het besteden aan het versnellen van het realiseren van voorzieningen voor ontmoeten, sport en cultuur. We gebruiken deze middelen onder meer voor het uitvoeren en versnellen van een aantal majeure projecten. Als eerste blijft het zwembad hoog geprioriteerd. We blijven daarbij uitgaan van een sluitende business case. In 2020 en 2021 werken we aan het uitwerken van de gekozen juridisch-fiscale entiteit van het nieuwe zwembad en aan het doorlopen van de aanbestedingsprocedure. Daarnaast willen we het positioneringsonderzoek voor de Lievekamp voortzetten om te kijken we of we toch uiterlijk in 2022 tot een gericht investeringsbesluit voor ver(nieuw)bouw kunnen komen. Daarnaast willen we investeren in Vidi Reo / Ontmoeten Ravenstein: we reserveren tijd en kosten voor bodemonderzoeken. Ook de renovatie van de scouting Titus Brandsma vinden we belangrijk. Dit koppelen we aan Ontmoeten in Oss Zuid breed, zoals vastgesteld in de voorzieningenkaart. Verder willen we investeren in het kunstgrasveld voor voetbalvereniging Margriet, sanering van de schulden van Cultuurpodium Groene Engel. Met hulp van de kwartiermaker voor het Warenhuis zullen de toekomstige bewoners en andere partners een cultureel programma ontwikkelen voor dit toekomstige Warenhuis.

We stellen in de periode 2021-2024 jaarlijks € 27.500 beschikbaar voor Cultuureducatie met Kwaliteit 3 (CmK3), over 4 jaar kost dit € 110.000. Nu de gemeente Oss de penvoerdersverantwoordelijkheid heeft gekregen door de groei in inwoneraantal, komt er meer geld beschikbaar vanuit het Rijk om in te zetten in de periode 2021-2024. Daar willen we een extra bedrag van € 27.500 aan matchinggeld tegenover zetten. Als gemeente zijn we de samenwerking aangegaan met de B5 en Kunstloc voor het schrijven van de aanvraag. Onze uitvoeringsorganisatie de Muzelinck is nauw betrokken in deze samenwerking. We storten € 95.000 in de reserve Integraal Voorzieningenbeleid. Samen met de € 15.000 die eerder gereserveerd is voor MuziekMatch komen we zo tot een totaal bedrag van € 110.000. We onttrekken in de jaren 2021 tot en met 2024 € 27.500.

We stellen voor om voor 2021 en 2022 € 50.000 beschikbaar te stellen voor het programma Buiten Spelen = Buiten Bewegen. Eén van de ambities van het sportakkoord is Vaardig in Bewegen. We willen dat kinderen vaker buiten bewegen. Met het programma Buiten Spelen = Buiten Bewegen gaan kinderen na schooltijd onder begeleiding van een professional meer sporten en bewegen.

We maken een beleidskader Vitale Verenigingen. In lijn met de ambities van het lokale sportakkoord geven we aan hoe we meer vitale verenigingen gaan krijgen die voorbereid zijn op de toekomst. Voor dit stimuleringspakket stellen we voor om voor 2021 en 2022 een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen.

We ontvangen compensatie voor extra uitgaven door COVID-19 voor dorps- en buurthuizen (o.a. kwijtschelden huur, compensatie tegenvallende inkomsten etc.). Het gaat om een bedrag van € 83.000.

We ontvangen € 248.000 aan COVID-19 compensatie voor culturele voorzieningen. Het is bedoeld voor het overeind houden van de lokale en regionale cultuur sector (bibliotheek, muziekscholen, centra voor kunsten, musea, theater e.d.).

We ontvangen voor de jaren 2020 tot en met 2022 jaarlijks een extra bedrag van € 5.000 voor Gezond in de stad (Impuls kansrijke start). Dit is een aanvulling op eerder verkregen gelden door een landelijke herverdeling van het budget.