Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

Vorig jaar hebben we een budget vrijgemaakt van € 130.000 voor de gebiedsvisie Euterpelaan. Hiervan is € 18.000 in 2019 besteed. We hebben nog een bedrag van € 112.000 hiervoor in de reserve Volkshuisvesting zitten. We gebruiken dit bedrag dit jaar als budget en halen dat uit de reserve. Wat we dit jaar niet besteden houden we beschikbaar in de reserve.

Voor de voorbereiding en implementatie van de omgevingswet en omgevingsvisie nemen we in 2021 € 410.000, in 2022 € 265.000 en in 2023 € 136.000 op in de begroting. In totaal € 811.000. We hebben voor de jaren 2017 tot en met 2019 € 1,1 miljoen budget ontvangen om de Omgevingswet te implementeren (exclusief ICT). We verwachten dat eind dit jaar deze middelen nagenoeg zijn uitgeput. Om het programma te continueren vragen we nieuwe aanvullende middelen aan. We hebben het geld onder meer nodig voor participatie, de MER, aanvullende onderzoeken, projectleiding en ondersteuning van het programmateam. De piek van de werkzaamheden en kosten vallen in 2021, daarna zien we de kosten afnemen. We begroten afgerond € 275.000 aan directe projectkosten (MER, onderzoeken en communicatie) en € 535.000 aan personele kosten voor projectleiding en programmaondersteuning.

De opdracht van Stichting Ark voor grondverwerving en –inrichting in De Maashorst is beëindigd vanwege einde contractduur. De werkzaamheden voor de grondverwerving en –inrichting zijn nog niet afgerond. De provincie Noord-Brabant heeft daarom met het Bestuurlijke Regieteam voor de Maashorst (BRT) afgesproken dit proces voort te zetten en het geld dat partijen hebben gereserveerd vooralsnog beschikbaar te houden. Daarvoor is het nodig dat wij ook ons eerder gereserveerde geld beschikbaar te houden. We willen dus het budget wat we terug ontvangen van circa € 200.000 beschikbaar houden voor de aankoop van gronden in de Maashorst. We storten dit daarvoor in de nieuwe reserve Aankoop gronden Maashorst. Of dit zo blijft wordt besproken in het kader van de nieuwe governance.

We stellen voor om € 500.000 beschikbaar te stellen in 2021 voor meekoppelkansen in het waterveiligheidsproject Meanderende Maas. We werken mee aan de uitwerking van het project. Onze rol is vooral het benutten van koppelkansen voor recreatie & toerisme, natuur, erfgoed en de haven en het bewaken van de dialoog met de omgeving. Voor het benutten van koppelkansen is het nodig dat wij als gemeente beperkt zijn tot cofinanciering. Met het beschikbaar stellen van deze middelen zullen andere projectpartners extra middelen inbrengen waardoor de opbrengsten van onze bijdrage naar verwachting sterk vermeerderd worden. Het gaat onder ander om het realiseren van een kademuur in Ravenstein, het aanleggen van fiets- en wandelpaden en het realiseren van loopverbindingen door uiterwaarden. We willen het bedrag storten in de reserve Koplopersproject Lith-Ravenstein waar we al € 1,3 miljoen in hebben gereserveerd. We willen het betalen uit de gelden die uit de ABR vrijvallen.

Om de gemeentelijke projectenportefeuille van het grondbedrijf de komende jaren uit te voeren is extra formatiecapaciteit nodig. Het jaar 2021 laat hierbij een duidelijk piek aan werkzaamheden zien. We willen de extra formatiecapaciteit invullen door 1 projectleider bij afdeling Vastgoedontwikkeling aan te stellen en overige capaciteitsbehoefte bij afdeling Vastgoedontwikkeling en afdeling Ruimtelijke ontwikkeling met inhuur op te vangen. We doen dit in 2021 met inhuur omdat de capaciteitsbehoefte in 2022 afneemt. Het gaat om afgerond € 500.000 in 2021 en € 92.000 voor 2022 en verder. De kosten van deze formatiecapaciteit hebben we ingerekend bij de grondexploitaties en zijn dus financieel afgedekt.

We verlagen de algemene bedrijfsreserve (ABR) van het grondbedrijf met afgerond € 5,8 miljoen in 2021. Op basis van het Najaarsbericht 2020 verwachten we dat deze reserve groeit naar € 19,67 miljoen per 1-1-2021. Het minimale niveau begroten we op basis van risicoschatting op ruim € 6 miljoen. Dit betekent dat de beschikbare, incidentele ruimte in 2020 € 13,63 miljoen bedraagt. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van werkelijke grondverkopen in 2020. Van deze € 13,63 miljoen stellen we voor om € 2 miljoen te gebruiken voor een storting in het Investeringsfonds Stadshart Oss. Daarnaast zetten we een bedrag van € 3.123.000 in voor een storting in de reserve IVB voor een investeringsimpuls voor ontmoeten, sport en cultuur. Verder willen we € 0,5 miljoen storten in de reserve Koplopersproject Ravenstein-Lith voor meekoppelkansen van het waterveiligheidsproject Meanderende Maas. Als laatste willen we € 75.000 beschikbaar stellen voor voorbereidingskosten voor het traject naar een nieuw zwembad. Per saldo resteert een bedrag van ongeveer € 7,9 miljoen dat beschikbaar is vanuit de ABR. We willen dit geld beschikbaar houden voor de ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en bedrijventerreinen.

Om tegemoet te komen aan de motie van de gemeenteraad waarin zij het college opdraagt om de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie te stimuleren, vragen we een extra stimulerings- en uitvoeringsbudget van € 50.000 voor de uitvoeringsperiode van deze visie (2021-2023). Hiermee kunnen we via de lijn van product, verhaal en promotie samen met het veld onze omgeving en onze voorzieningen en bedrijven in lijn van de nieuwe visie van recreatie en toerisme neerzetten.

We ontvangen een bedrag van jaarlijks € 27.000. Dit is voor de uitvoering van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid 2021-2024. De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking omgevingsveiligheid. Dit geeft gemeenten de ruimte om te komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid. Op die wijze wordt omgevingsveiligheid goed lokaal ingebed.