Programma 10. Besturen in verandering van tijden

We onttrekken de komende jaren in totaal € 100.000 uit de reserve financiële en fiscale adviezen. Dit is nodig omdat het huidige financiële pakket toe is aan grondige herinrichting, waarbij we inzetten op verdergaande digitalisering en het zorgen dat de basis op orde blijft. Het gaat om € 25.000 in 2020 en € 75.000 in 2021.

In de eerste financiële tussenrapportage 2020 hebben we al aangegeven dat we het programma e-dienstverlening anders gaan organiseren. Dat betekent dat we de resterende budgetten van het programma e-dienstverlening op basis van projectplannen zoveel mogelijk direct toewijzen aan proceseigenaren en dus overdragen aan de lijn. In deze programmabegroting dragen we het resterende structurele budget van € 60.480 over. Verder resteert nog een bedrag van € 229.000 in de reserve. We verwachten dat we dit bedrag dit jaar besteden om de laatste projecten uit het programma e-dienstverlening af te ronden. Per saldo is deze wijziging daarmee budgettair neutraal.

Voor 2020 verwachten we € 50.000 minder aan leges opbrengsten voor huwelijken. Bruidsparen kiezen vanwege de RIVM maatregelen voor COVID-19 voor een andere trouwlocatie (buiten) of het goedkopere tarief bij de gemeente Oss.

We vragen een incidenteel budget aan van € 125.000 per jaar voor 2021 en 2020. Dit bestaat enerzijds uit € 75.000 per jaar om de medewerkers van IT-Service Management op te leiden en te kwalificeren passend bij de ambitie van de organisatie. Hiervoor worden opleidingsplannen met specifieke carrièrepaden opgesteld. Om onze medewerkers de ruimte te geven voor het positief behalen van deze opleidingen, vragen we daarnaast een inhuurbudget van € 50.000 per jaar aan ter ondersteuning van hun dagelijkse werkzaamheden. We betalen deze kosten uit de reserve automatisering.

We stellen voor om € 30.000 structureel en in 2021 € 100.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor de voorbereidingen van de Cloud. Het incidentele bedrag bestaat uit 2 onderdelen. Enerzijds vragen we een incidenteel budget aan van € 75.000 voor de inrichting van een cloud landing zone. Dit is een raamwerk waarin de randvoorwaarden worden ingericht om gebruik te kunnen maken van verschillende cloud services. Daarnaast vragen we een budget aan van € 25.000 incidenteel en € 30.000 structureel voor een integratielaag. Het ontsluiten van data op een betrouwbare en snelle manier wordt steeds essentiëler. Om aan de strikte eisen voor het verzamelen, opslaan en delen van data te voldoen moet een integratielaag worden ontwikkeld en beheerd. We hebben daarvoor een cloud strategie ontwikkeld. We worden steeds vaker geconfronteerd met leveranciers die hun applicaties alleen nog maar als een cloudoplossing aanbieden. We zijn het aan onze organisatie verplicht om de juiste voorbereidingen te treffen en het inrichten van een cloud landing zone en integratielaag zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. We betalen de incidentele kosten van in totaal € 100.000 uit de reserve automatisering.

We vragen een incidenteel budget aan voor 2021 van € 35.000 voor de verkenning van Office 365. De effecten van COVID-19 zijn dat er meer wordt thuisgewerkt en dat betekent een zwaardere belasting op de beschikbaarheid van het netwerk en een groeiende vraag naar onlinesystemen die samenwerking binnen en tussen teams en met onze externe partners ondersteunen. We willen mede daarom versneld, maar met de nodige zorgvuldigheid Office 365 invoeren. Dit pakket biedt mogelijkheden die het samenwerken op afstand kunnen versterken. Office 365 is een grote applicatie met veel onderlinge relaties in het informatielandschap en heeft een enorme impact op de totale bedrijfsvoering. Daarom starten we met een verkenning om de technische-, functionele en financiële impact te analyseren. We betalen dit uit de reserve automatisering.

We vragen een structureel budget van € 60.000 vanaf 2021 en een incidenteel budget van totaal € 104.000 aan. Het budget wat tot op heden beschikbaar is gesteld is niet toereikend om te voldoen aan moderne beveiligingsnormen en landelijke wetgeving. Het is noodzakelijk om beter inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden in de beveiliging van onze applicaties en infrastructuur. Hiervoor zijn frequentere kwetsbaarheidsanalyses nodig van de technische configuraties, software, processen en protocollen met daarbij passende tegenmaatregelen. Dit moet een vast onderdeel zijn van de IT bedrijfsvoering. De incidentele kosten van € 104.000 willen we betalen uit de reserve automatisering.

In de prioriteitennota 2021-2024 hebben we aangegeven de gemeentelijke organisatie te willen versterken door in te zetten op drie speerpunten: Zorgen voor strategische slagkracht (verzwaring van ons functiehuis), inzetten op programmatisch en projectmatig werken en digitalisering. Hiervoor is extra geld nodig. We stellen voor om daarvoor € 470.000 structureel vrij te maken. We verwachten de verzwaring van het functiehuis vanaf het tweede halfjaar 2022 helemaal te hebben doorgevoerd. De kosten daarvan bedragen jaarlijks afgerond € 420.000. De middelen die we in het eerste halfjaar niet besteden (afgerond € 225.000) willen we incidenteel ook gebruiken voor het versterken van onze slagkracht. Te denken is aan vakopleidingen op het gebied van digitalisering, een potential programma om de volgende generatie managers en senior medewerkers in eigen huis te vinden, trainingen op het gebied van weerbare organisatie en samenwerk wijze, uitbouwen van programma management.

In de prioriteitennota 2021-2024 hebben we afgesproken dat het versnellen van woningbouw hoge prioriteit heeft. We hebben met de taskforce al een eerste belangrijke stap gezet. Om de basis op orde te brengen en om daarnaast een versnelling door te voeren vragen we jaarlijks € 370.000. We gebruiken deze middelen voor het verzwaren van het management binnen de afdeling Vastgoed (€ 125.000 - € 150.000). Daarnaast versterken we de basis door het aantrekken van een jurist, medewerker grondzaken en medewerker bedrijfsvoering (€ 150.000- € 175.000). Voor het versterken van de sturing op projecten trekken we een planner aan die de projectenplanning domeinbreed op orde gaat maken en houden.

We nemen een PM post op voor de aanpassingen in ons kantoorconcept. Door COVID-19 is het nieuwe werken in een versnelling terecht gekomen. Op het gebied van ICT moeten we op korte termijn investeren in vervanging van werkplekken. In plaats van reguliere vervanging waarvoor gelden in de begroting beschikbaar zijn, moeten we slim investeren waarbij we combinatie tussen werken op kantoor en thuiswerken optimaal ondersteunen. Ook zullen we bijvoorbeeld onze vergaderruimtes moeten aanpassen hiervoor. We werken ons plan daarvoor eerst uit en brengen de kosten van deze nieuwe ontwikkeling in beeld. We stellen voor om de extra kosten van deze ontwikkeling te bekostigen uit de algemene reserve (indirect COVID-19 effect).

We ontvangen € 229.000 als COVID-19 compensatie voor extra toezicht en handhavingskosten.

We ontvangen € 150.000 aan compensatie voor extra kosten voor de organisatie van verkiezingen in 2021 door COVID-19.

We ontvangen in 2020 een bedrag van € 28.000 extra (in mei ontvingen we € 175.000) voor een pilotprogramma Veranderopgave inburgering. In de gemeentelijke pilots worden belangrijke instrumenten en werkwijzen van het stelsel in de praktijk getest. We hebben deze aanvraag gedaan. De looptijd van de pilots is recent met 6 maanden verlengd (i.v.m. COVID-19) en is nu anderhalf jaar vanaf november 2019. Om de pilots goed af te ronden ontvangen we dit extra bedrag.