Risico en beheersmaatregel | S/I [1] | Impact | Kans | Risicobedrag
(impact x kans) |
|---|
Volumegroei Wmo | S | tussen
€ 250.000 - € 500.000 | 75% | € 281.000 |
|---|
Risico
Door de invoering van het abonnementstarief zien we een stijging van het aantal aanvragen. In 2019 ging het om een stijging van 13,5%. In 2020 zet de stijging zich door voor de aanvragen huishoudelijke verzorging, Wmo voorzieningen en regiovervoer. In deze programmabegroting melden we vanaf 2020 een 3O-ontwikkeling van € 800.000 voor huishoudelijke verzorging en een 3O-ontwikkeling van € 234.000 voor huur van vervoersvoorzieningen. Aangezien we niet weten wat de ontwikkeling naar de toekomst is voorzien we hier een risico.
Voor 2020 is 6,5 fte extra inzet van personeel berekend ten gevolgen van de groei van het aantal aanvragen. De structureel benodigde personeelsinzet is in deze programmabegroting verwerkt als onderdeel van de uitwerking van de Prioriteitennota. Beheersmaatregel
We gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn de kostenstijging te beperken/verminderen. Verder worden er landelijk vraagtekens gesteld bij de houdbaarheid van het abonnementstarief. Waarschijnlijk gaat het nieuwe kabinet hier een uitspraak over doen. |
[1] In deze kolom is aangegeven of het risico naar verwachting een structureel of incidenteel effect heeft. In het geval van een structureel risico geven we de bedragen per jaar weer.
