Prioriteiten organisatie

Risico en beheersmaatregel	S/I ^[1]	Impact	Kans	Risicobedrag (impact x kans)
Prioriteiten Organisatie	S	€ 1 miljoen	50%	€ 500.000
Risico De organisatie staat onder druk. Op een aantal terreinen bestaat er meer ambitie dan we kunnen realiseren. De benchmark onderbouwde ons gevoel dat we niet alles kunnen oppakken. In de prioriteitennota is dit toegelicht en besproken. In totaal lagen/ liggen er knelpunten in de organisatie ter omvang van circa 40 fte (+ kosten € 500.000). In deze programmabegroting maken we jaarlijkse financiële ruimte vrij voor: Uitvoering sociaal domein: € 570.000 (€ 600.000, met dekking van € 30.000 op andere budgetten) Basis op orde en versnelling woningbouw/ bedrijventerreinen: € 370.000 (plus eenmalig € 400.000 voor de taskforce, eerder raadsbesluit) Versterken gemeentelijke organisatie (inclusief ICT): € 560.000 Daarnaast is onderzoek gedaan naar draagkracht van het grondbedrijf om te kijken in hoeverre extra capaciteit ten laste van concrete grondexploitaties gebracht kunnen worden. Dit heeft geleid tot post nieuw beleid waarbij eenmalig € 500.000 in 2021 en € 92.000 voor de jaren erna is afgenomen. Voor voorzieningen ontmoeten, sport en cultuur is een investeringsimpuls opgenomen van afgerond € 3 miljoen. Hierin is nadrukkelijk rekening gehouden met extra capaciteit voor projectleiding e.d. om deze projecten uit te voeren. Met deze extra investering in de organisatie is het risico sterk verkleind, maar blijft aanwezig omdat niet alle knelpunten hiermee opgelost zijn/ kunnen worden. Beheersmaatregel Een gesprek over prioritering zal vaker en scherper gevoerd worden om te zorgen voor permanente afstemming tussen benodigde en beschikbare capaciteit (in kwalitatieve en kwantitatieve zin).

Risico en beheersmaatregel

S/I ^[1]

Impact

Kans

Risicobedrag
(impact x kans)

Prioriteiten Organisatie

€ 1 miljoen

50%

€ 500.000

Risico
De organisatie staat onder druk. Op een aantal terreinen bestaat er meer ambitie dan we kunnen realiseren. De benchmark onderbouwde ons gevoel dat we niet alles kunnen oppakken. In de prioriteitennota is dit toegelicht en besproken.

In totaal lagen/ liggen er knelpunten in de organisatie ter omvang van circa 40 fte (+ kosten € 500.000). In deze programmabegroting maken we jaarlijkse financiële ruimte vrij voor:

Uitvoering sociaal domein: € 570.000 (€ 600.000, met dekking van € 30.000 op andere budgetten)
Basis op orde en versnelling woningbouw/ bedrijventerreinen: € 370.000 (plus eenmalig € 400.000 voor de taskforce, eerder raadsbesluit)
Versterken gemeentelijke organisatie (inclusief ICT): € 560.000

Daarnaast is onderzoek gedaan naar draagkracht van het grondbedrijf om te kijken in hoeverre extra capaciteit ten laste van concrete grondexploitaties gebracht kunnen worden. Dit heeft geleid tot post nieuw beleid waarbij eenmalig € 500.000 in 2021 en € 92.000 voor de jaren erna is afgenomen.

Voor voorzieningen ontmoeten, sport en cultuur is een investeringsimpuls opgenomen van afgerond € 3 miljoen. Hierin is nadrukkelijk rekening gehouden met extra capaciteit voor projectleiding e.d. om deze projecten uit te voeren.

Met deze extra investering in de organisatie is het risico sterk verkleind, maar blijft aanwezig omdat niet alle knelpunten hiermee opgelost zijn/ kunnen worden.

Beheersmaatregel
Een gesprek over prioritering zal vaker en scherper gevoerd worden om te zorgen voor permanente afstemming tussen benodigde en beschikbare capaciteit (in kwalitatieve en kwantitatieve zin).

[1] In deze kolom is aangegeven of het risico naar verwachting een structureel of incidenteel effect heeft. In het geval van een structureel risico geven we de bedragen per jaar weer.